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Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

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Entidade: IMESF                      

Pagamentos até: 16/08/2018                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
16/08/2018 23.866.426/0001-28 HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1820000000513-5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 252 4.834,20   4.834,20
16/08/2018 02.095.393/0001-90 JOB RECURSOS HUMANOS LTDA 1820000000517-8 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO TÉCNICA 2018/1506 310.675,49 59.494,34 251.181,15
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000351-0 VALE TRANSPORTE 5803165 1.871,80   1.871,80
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000282-3 VALE TRANSPORTE 5801874 1.738,10   1.738,10
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000355-2 VALE TRANSPORTE 5801936 365,50   365,50
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1820000000337-0 VALE TRANSPORTE 5803124 86,00   86,00
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1820000000220-9 VALE TRANSPORTE 5803648 503,10   503,10
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000356-0 VALE TRANSPORTE 5801987 718,10   718,10
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1820000000464-3 VALE TRANSPORTE 5802817 202,10   202,10
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1820000000472-4 VALE TRANSPORTE 5803207 425,70   425,70
15/08/2018 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000354-4 VALE TRANSPORTE 5801953 382,70   382,70
15/08/2018 03.351.609/0001-01 PRO WORK MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP 1620000000040-0 SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 2018/266 12.410,00 763,22 11.646,78
15/08/2018 00.088.664/0001-54 DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 1820000000550-0 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA 31398 15,00   15,00
14/08/2018 00.088.664/0001-54 DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 1820000000513-5 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 31345 5.670,00   5.670,00
13/08/2018 02.459.406/0001-62 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA 1820000000546-1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 13341 220,82   220,82
10/08/2018 92.829.100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1620000000165-1 ALUGUEL USF MILTA RODRIGUES 07/2018 598,92   598,92
10/08/2018 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1820000000097-4 GUIA ISSQN 07/2018 277,29   277,29
10/08/2018 10.925.677/0001-94 J P CAVEDON SOARES - ME 1820000000542-9 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 17902 28,50   28,50
10/08/2018 256.464.350-72 MARCO ANTONIO ANDRADE DUARTE 1620000000164-3 ALUGUEL USF NAZARE 07/2018 3.219,05 128,06 3.090,99
10/08/2018 346.324.920-00 SANTA MOURA DA ROSA 1620000000166-0 ALUGUEL USF LOMBA DO PINHEIRO 07/2018 1.660,35   1.660,35
10/08/2018 184.513.140-15 FREDOLINO FERREIRA DA ROSA 1620000000166-0 ALUGUEL USF LOMBA DO PINHEIRO 07/2018 1.660,35   1.660,35
10/08/2018 05.804.684/0001-06 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍ 1820000000514-3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 22245 212,16   212,16
10/08/2018 764.180.810-72 ALICIA RITA FERNANDEZ DALBEM 1620000000457-0 ALUGUEL USF SANTO ALFREDO 07/2018 5.646,57 683,45 4.963,12
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