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Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

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Entidade: IMESF                      

Pagamentos até: 17/10/2019                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
17/10/2019 90.298.993/0001-12 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1920000000098-8 VALE TRANSPORTE 6860938 4.761,24   4.761,24
17/10/2019 90.298.993/0001-12 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000282-3 VALE TRANSPORTE 6861364 1.857,36   1.857,36
15/10/2019 89.398.473/0001-00 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO AL 1912000001254-2 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 2019/1356 10.277,39   10.277,39
15/10/2019 89.398.473/0001-00 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO AL 1912000001254-2 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 2019/1355 759,61   759,61
15/10/2019 89.398.473/0001-00 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO MUNICIPIO DE PORTO AL 1912000001254-2 SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 589247 172,37   172,37
15/10/2019 08.018.636/0001-72 CONPLAN ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1920000000033-3 SERVIÇOS PRESTADOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 2019/4292 9.218,00 2.041,79 7.176,21
15/10/2019 003.358.430-34 LUIZ CARLOS ATHANASIO SICA 1620000000167-8 ALUGUEL USF CAMPO DA TUCA 09/2019 3.262,72 134,61 3.128,11
10/10/2019 346.324.920-00 SANTA MOURA DA ROSA 1620000000166-0 ALUGUEL USF LOMBA DO PINHEIRO 09/2019 1.660,35   1.660,35
10/10/2019 184.513.140-15 FREDOLINO FERREIRA DA ROSA 1620000000166-0 ALUGUEL USF LOMBA DO PINHEIRO 09/2019 1.660,35   1.660,35
10/10/2019 764.180.810-72 ALICIA RITA FERNANDEZ DALBEM 1620000000457-0 ALUGUEL USF SANTO ALFREDO 09/2019 5.636,80 680,76 4.956,04
10/10/2019 92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1920000000894-6 VALE ALIMENTAÇÃO 2019/78339 737.109,95   737.109,95
10/10/2019 92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1920000000894-6 VALE REFEIÇÃO 2019/84198 3.015,80   3.015,80
10/10/2019 04.809.375/0001-58 LIDER PAN LTDA 1920000000743-5 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 32915 46,38   46,38
10/10/2019 00.088.664/0001-54 DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 1920000000831-8 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA 33645 34,60   34,60
10/10/2019 04.415.316/0001-03 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA 1920000000831-8 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA 26056 215,36   215,36
10/10/2019 366.850.200-59 MARA REGINA PASTORE 1620000000164-3 ALUGUEL USF NAZARÉ 09/2019 3.219,05 128,06 3.090,99
10/10/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1920000000089-9 GUIA ISSQN 09/2019 18.258,28   18.258,28
09/10/2019 90.298.993/0001-12 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1820000000220-9 VALE TRANSPORTE 10/2019 1.090,40   1.090,40
09/10/2019 82.901.000/0001-27 INTELBRAS S.A. IND DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA 1920000000813-0 AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO 341881 185,00   185,00
08/10/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000457-0 IPTU USF SANTO ALFREDO 08/10 359,94   359,94
08/10/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000166-0 IPTU USF LOMBA DO PINHEIRO 08/10 168,98   168,98
08/10/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000167-8 IPTU USF CAMPO DA TUCA 08/10 192,96   192,96
08/10/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000068-0 IPTU USF RECREIO DA DIVISA 08/10 74,08   74,08
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