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Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

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Entidade: IMESF                      

Pagamentos até: 12/12/2019                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
12/12/2019 90.298.993/0001-12 ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1820000000220-9 VALE TRANSPORTE 7029849 893,00   893,00
12/12/2019 22.006.242/0001-25 VALESUL BENEFÍCIOS LTDA 1720000000299-8 TAXA SERVIÇO RELATIVO PEDIDO DE CARGA 10955632 7,76   7,76
11/12/2019 07.292.929/0001-80 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DO RS 1920000000992-6 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 10/2019 1.721,25   1.721,25
11/12/2019 07.292.929/0001-80 SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DO RS 1920000000947-0 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 09/2019 1.705,95   1.705,95
11/12/2019 00.360.305/0449-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1920000001029-0 FGTS RESCISÓRIO HELLEN MARIE CASALI 12/2019 152,10   152,10
11/12/2019 00.360.305/0449-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1920000001016-9 FGTS RESCISÓRIO CHADIA LUCCA EL HAJJAR 12/2019 492,11   492,11
11/12/2019 00.360.305/0449-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1920000001021-5 FGTS RESCISÓRIO RODRIGO LOPES SEFERIN 12/2019 36,55   36,55
10/12/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1920000000089-9 GUIA ISSQN 11/2019 237,87   237,87
10/12/2019 184.513.140-15 FREDOLINO FERREIRA DA ROSA 1620000000166-0 ALUGUEL USF LOMBA DO PINHEIRO 11/2019 1.660,35   1.660,35
10/12/2019 346.324.920-00 SANTA MOURA DA ROSA 1620000000166-0 ALUGUEL USF LOMBA DO PINHEIRO 11/2019 1.660,35   1.660,35
10/12/2019 764.180.810-72 ALICIA RITA FERNANDEZ DALBEM 1620000000457-0 ALUGUEL USF SANTO ALFREDO 11/2019 5.500,00 643,14 4.856,86
10/12/2019 366.850.200-59 MARA REGINA PASTORE 1620000000164-3 ALUGUEL USF NAZARÉ 11/2019 3.219,05 128,06 3.090,99
10/12/2019 92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1920000001017-7 VALE ALIMENTAÇÃO 2019/96795 718.266,58   718.266,58
10/12/2019 92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1920000001017-7 VALE REFEIÇÃO 2019/96803 2.976,63   2.976,63
10/12/2019 89.386.569/0001-40 SILAS-SERVICOS DE TRANSPORTES URBANOS LTDA. 1720000000301-3 VALE TRANSPORTE 12/2019 540,35   540,35
09/12/2019 93.062.073/0001-99 JUAREZ JOSE PEREIRA 1920000000958-6 SERVIÇO DE CHAVEIRO 2019/1244 22,90   22,90
09/12/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000167-8 IPTU USF CAMPO DA TUCA 10/10 193,03   193,03
09/12/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000164-3 IPTU USF NAZARÉ 10/10 325,59   325,59
09/12/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000166-0 IPTU USF LOMBA DO PINHEIRO 10/10 169,02   169,02
09/12/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000457-0 IPTU USF SANTO ALFREDO 10/10 361,01   361,01
09/12/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000068-0 IPTU USF RECREIO DA DIVISA 10/10 74,14   74,14
09/12/2019 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1620000000155-4 IPTU USF GLÓRIA 10/10 318,98   318,98
06/12/2019 00.360.305/0449-00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1920000001028-2 GUIA FGTS 11/2019 762.445,06   762.445,06
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