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Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

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Entidade: IMESF                      

Pagamentos até: 14/12/2017                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
14/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000168-1 VALE TRANSPORTE 5293174 344,25   344,25
12/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000282-3 VALE TRANSPORTE 5288942 2.343,86   2.343,86
12/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000351-0 VALE TRANSPORTE 5288628 2.051,39   2.051,39
12/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000354-4 VALE TRANSPORTE 5288731 303,75   303,75
12/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000355-2 VALE TRANSPORTE 5288560 376,65   376,65
12/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000356-0 VALE TRANSPORTE 5288683 805,95   805,95
11/12/2017 92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1720000000988-7 VALE ALIMENTAÇÃO 201780719 1.958,31   1.958,31
11/12/2017 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1720000000423-0 GUIA PARA PAGAMENTO DE ISSQN 11/2017 7.744,65   7.744,65
08/12/2017 92.829.100/0001-43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1620000000165-1 LOCAÇÃO USB MILTA RODRIGUES 135810 598,92   598,92
08/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1700000069914-4 VALE TRANSPORTE 5285012 166,05   166,05
08/12/2017 92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1720000000988-7 VALE ALIMENTAÇÃO 201778289 707.531,46   707.531,46
08/12/2017 92.559.830/0001-71 GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS 1720000000988-7 VALE REFEIÇÃO 201778307 4.484,52   4.484,52
08/12/2017 184.513.140-15 FREDOLINO FERREIRA DA ROSA 1620000000166-0 LOCAÇÃO USF LOMBA DO PINHEIRO 11/2017 1.660,35   1.660,35
08/12/2017 346.324.920-00 SANTA MOURA DA ROSA 1620000000166-0 LOCAÇÃO USF LOMBA DO PINHEIRO 11/2017 1.660,35   1.660,35
08/12/2017 764.180.810-72 ALICIA RITA FERNANDEZ DALBEM 1620000000457-0 LOCAÇÃO USF SANTO ALFREDO 11/2017 5.646,57 683,45 4.963,12
08/12/2017 00.088.664/0001-54 DZL - DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA 1720000000892-9 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 27670 179,00   179,00
08/12/2017 10.978.337/0001-21 PC LINK INFORMATICA LTDA 1720000000891-0 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 187 1.512,00   1.512,00
08/12/2017 00.612.684/0001-82 TRANS-SUL EMPRESA DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP 1720000000897-0 AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 14234 150,00   150,00
08/12/2017 256.464.350-72 MARCO ANTONIO ANDRADE DUARTE 1620000000164-3 LOCAÇÃO USF NAZARÉ 11/2017 3.219,05 128,06 3.090,99
08/12/2017 00.312.459/0001-20 INTER MAGNUM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE VENDAS LTDA 1620000000440-5 ALUGUEL E ENCARGOS SALAS 802 A 804 11/2017 12.996,26   12.996,26
08/12/2017 00.312.459/0001-20 INTER MAGNUM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE VENDAS LTDA 1620000000438-3 ALUGUEL E ENCARGOS SALAS 504 E 505 11/2017 8.213,15   8.213,15
08/12/2017 15.830.338/0001-48 MARIO JULIO KRYNSKI 1620000000441-3 ALUGUEL E ENCARGOS SALAS 811/812/813/814 11/2017 18.469,56   18.469,56
08/12/2017 90.298.993/0001-12 ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSP DE PASSAGEIROS DE P ALEGRE 1720000000168-1 VALE TRANSPORTE 5282485 708,75   708,75
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