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Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

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Entidade: PROCEMPA                      

Pagamentos até: 31/08/2017                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
31/08/2017 92.702.067/0001-96 CONSIGNAÇÕES - BANRISUL S/N SALÁRIOS-DEMAIS 082017 2.365,82 0,00 2.365,82
31/08/2017 89.398.473/0001-00 CONSIGNAÇÕES - CEF S/N SALÁRIOS-DEMAIS 082017 142.826,95 0,00 142.826,95
31/08/2017 05.603.053/0001-10 GRADDA SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP 172-8 DESPESA COM SOFTWARE 1450 6.291,49 292,54 5.998,95
31/08/2017 05.603.053/0001-10 GRADDA SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP S/N SOFTWARES 145-3/11 222.944,28 13.711,07 209.233,21
31/08/2017 89.398.473/0001-00 IRPJ (PROVISÃO) A PAGAR S/N PROVISÃO IRPJ -(despesa) 072017 75.024,44 0,00 75.024,44
31/08/2017 89.398.473/0001-00 SALÁRIOS A PAGAR S/N HONORÁRIOS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÄO E FISCAL 082017 23.765,47 0,00 23.765,47
31/08/2017 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 3576812 528,75 0,00 528,75
31/08/2017 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 5051627 6.044,48 0,00 6.044,48
31/08/2017 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 504726 10.155,38 0,00 10.155,38
30/08/2017 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 082017 192.893,28 0,00 192.893,28
30/08/2017 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 082017_7 157.211,58 0,00 157.211,58
30/08/2017 08.467.115/0001-00 CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE 035-7 ALUGUEIS -CEEE 8/2017 10.389,06 0,00 10.389,06
30/08/2017 89.398.473/0001-00 CSLL (PROVISÃO) A PAGAR S/N PROVISÃO CSLL -(despesa) 072017 32.599,83 0,00 32.599,83
30/08/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/257359278 105,30 0,00 105,30
30/08/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/257388618 3.604,90 0,00 3.604,90
30/08/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/257388707 1.617,20 0,00 1.617,20
30/08/2017 02.030.715/0001-12 FUNTTEL A RECOLHER S/N FUNTTEL 072017 986,16 0,00 986,16
30/08/2017 89.398.473/0001-00 PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP S/N CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS 1519257 56.218,85 0,00 56.218,85
30/08/2017 89.398.473/0001-00 PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP S/N CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS SN 174,30 0,00 174,30
30/08/2017 89.398.473/0001-00 RESCISÕES CONTR. A PAGAR S/N SALÁRIOS-DEMAIS 082017 3.004,55 0,00 3.004,55
30/08/2017 89.398.473/0001-00 SALÁRIOS A PAGAR S/N SALÁRIOS-DEMAIS 082017_2 56.281,10 0,00 56.281,10
30/08/2017 89.398.473/0001-00 SALÁRIOS A PAGAR S/N SALÁRIOS-DEMAIS 082017_ 1.893.937,02 0,00 1.893.937,02
30/08/2017 88.630.413/0002-81 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA S/N SERVIÇOS PRESTADOS - P. J. 10258 289,80 0,00 289,80
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