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Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

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Entidade: PROCEMPA                      

Pagamentos até: 31/12/2017                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
31/12/2017 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 122017 126.606,38 0,00 126.606,38
31/12/2017 71.923.304/0001-79 AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA. MATRIZ 265-6 EQUIPAMENTO REDE 55 000025216E 372.807,00 0,00 372.807,00
31/12/2017 05.797.330/0001-73 LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA 185-0 SERVIÇOS PRESTADOS - P. J. 1722 27.398,34 3.972,76 23.425,58
31/12/2017 89.398.473/0001-00 SALÁRIOS A PAGAR S/N SALÁRIOS-DEMAIS 122017 1.861.143,05 0,00 1.861.143,05
28/12/2017 71.923.304/0001-79 AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA. MATRIZ 265-6 EQUIPAMENTO REDE 55 000025216F 372.807,00 0,00 372.807,00
28/12/2017 90.273.442/0001-02 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS S/N IMPOSTO SINDICAL 2017 242,75 0,00 242,75
28/12/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/408462382 81,90 0,00 81,90
28/12/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/408492370 3.207,10 0,00 3.207,10
28/12/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/408492532 1.254,50 0,00 1.254,50
28/12/2017 00.932.411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR S/N PROJETO PESCAR 01/18 1.250,00 0,00 1.250,00
28/12/2017 00.932.411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR S/N PROJETO PESCAR 80085243 1.250,00 0,00 1.250,00
28/12/2017 00.932.411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR S/N PROJETO PESCAR 80085240 1.250,00 0,00 1.250,00
28/12/2017 00.932.411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR S/N PROJETO PESCAR 80085244 1.250,00 0,00 1.250,00
28/12/2017 00.932.411/0001-15 FUNDACAO PROJETO PESCAR S/N PROJETO PESCAR 80085242 1.250,00 0,00 1.250,00
28/12/2017 02.030.715/0001-12 FUNTTEL A RECOLHER S/N FUNTTEL 112017 1.022,45 0,00 1.022,45
28/12/2017 89.398.473/0001-00 IPTU - Imposto Municipal S/N IPTU SN 9.651,29 0,00 9.651,29
28/12/2017 89.398.473/0001-00 IPTU - Imposto Municipal S/N IPTU SN2 5.656,22 0,00 5.656,22
28/12/2017 89.398.473/0001-00 IPTU - Imposto Municipal S/N IPTU SN3 4.260,21 0,00 4.260,21
28/12/2017 90.068.602/0001-73 TELE TAXI CIDADE LTDA 1640-7 - FINANCEIRO CONDUÇÄO/ FRETES 7388 351,75 0,00 351,75
28/12/2017 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 122017_2 6.158,22 0,00 6.158,22
28/12/2017 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 122017 1.598,45 0,00 1.598,45
27/12/2017 01.554.285/0001-75 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1573-7 Certificado p DESPESAS DIVERSAS 1220171 238,37 0,00 238,37
27/12/2017 89.054.050/0001-65 FABESUL DISTRIBUIDORA LTDA 17.12.000001625-3 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 11356438/1 80,40 0,00 80,40
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