Portal » Despesas / Pagamentos
Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

xls image html image csv image

Entidade: PROCEMPA                      

Pagamentos até: 28/09/2018                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
28/09/2018 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 092018 33.535,08 0,00 33.535,08
28/09/2018 89.398.473/0001-00 PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP S/N CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS 2/12 106.926,15 0,00 106.926,15
28/09/2018 89.398.473/0001-00 PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP S/N CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS 2277095 12.193,04 0,00 12.193,04
28/09/2018 89.398.473/0001-00 RESCISÕES CONTR. A PAGAR S/N SALÁRIOS-DEMAIS 1/1 20.846,11 0,00 20.846,11
27/09/2018 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 092018 50.942,42 0,00 50.942,42
27/09/2018 08.467.115/0001-00 CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE S/N ENERGIA ELÉTRICA 823398 10.406,55 0,00 10.406,55
27/09/2018 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 18/302926570 2.797,60 0,00 2.797,60
27/09/2018 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 18/302926650 1.592,50 0,00 1.592,50
27/09/2018 02.030.715/0001-12 FUNTTEL A RECOLHER S/N FUNTTEL 082018 801,91 0,00 801,91
27/09/2018 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 092018_2 4.990,03 0,00 4.990,03
27/09/2018 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 092018_3 1.226,45 0,00 1.226,45
27/09/2018 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 092018_4 107,50 0,00 107,50
27/09/2018 09.339.153/0001-32 VALE TRANSPORTE A PAGAR S/N AJUDA TRANSPORTE 092018 7.305,05 0,00 7.305,05
26/09/2018 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 092018 59.426,86 0,00 59.426,86
25/09/2018 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 092018 8.454,09 0,00 8.454,09
25/09/2018 00.394.460/0058-87 COFINS A RECOLHER S/N COFINS 082018 315.357,49 0,00 315.357,49
25/09/2018 89.398.473/0001-00 ICMS A COMPENSAR S/N ICMS TELECOMUNICAÇÃO 82218098395885 10.000,00 0,00 10.000,00
25/09/2018 00.394.460/0058-87 PIS A RECOLHER S/N PIS 082018 68.327,46 0,00 68.327,46
25/09/2018 89.398.473/0001-00 PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP S/N CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS 2277419 40.184,44 0,00 40.184,44
25/09/2018 89.398.473/0001-00 PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP S/N CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS 3/18 49.695,16 0,00 49.695,16
25/09/2018 89.398.473/0001-00 RESSARC. FARMACIA A PAGAR S/N AUXILIO FARMACIA 082018_3 417,37 0,00 417,37
25/09/2018 89.398.473/0001-00 RESSARC. FARMACIA A PAGAR S/N AUXILIO FARMACIA 082018_2 205,01 0,00 205,01
25/09/2018 89.398.473/0001-00 RESSARC. FARMACIA A PAGAR S/N AUXILIO FARMACIA 082018 621,03 0,00 621,03
A lista possui um total de 15193 itens. página de 661