Portal » Despesas / Pagamentos
Critério de Pesquisa                         
                         Parte do nome Favorecido   
                         Período de Pagamento:     até       

xls image html image csv image

Entidade: PROCEMPA                      

Pagamentos até: 31/10/2017                      
Data Pagto CPF/CNPJ Nome Favorecido Processo Descrição Despesa
Nº Nota fiscal ou Doc.
Valor Bruto (R$)
Valor Retido (R$)
Valor Líquido (R$)
31/10/2017 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 102017 75.205,96 0,00 75.205,96
31/10/2017 71.923.304/0001-79 AGORA - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA. MATRIZ 265-6 EQUIPAMENTO REDE 55 000025216C 372.807,00 0,00 372.807,00
31/10/2017 08.467.115/0001-00 CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE 035-7 ALUGUEIS -CEEE 124764 10.389,06 0,00 10.389,06
31/10/2017 89.398.473/0001-00 CONSIGNAÇÕES - CEF S/N SALÁRIOS-DEMAIS 102017 142.358,64 0,00 142.358,64
31/10/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/338102668 1.684,80 0,00 1.684,80
31/10/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/338102587 3.120,00 0,00 3.120,00
31/10/2017 92.924.901/0001-98 DMAE - (Conta de Água) S/N TAXAS E TARIFAS EM GERAL 17/338074273 93,60 0,00 93,60
31/10/2017 02.030.715/0001-12 FUNTTEL A RECOLHER S/N FUNTTEL 092017 1.089,75 0,00 1.089,75
31/10/2017 05.603.053/0001-10 GRADDA SOLUCOES EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - EPP S/N SOFTWARES 147-5/11 222.944,28 13.711,07 209.233,21
31/10/2017 89.398.473/0001-00 IRPJ (PROVISÃO) A PAGAR S/N PROVISÃO IRPJ -(despesa) 082017 38.962,59 0,00 38.962,59
31/10/2017 05.797.330/0001-73 LABOR SERVICOS DE ASSEIO E CONSERVACAO LTDA 185-0 SERVIÇOS PRESTADOS - P. J. 1296 27.248,61 5.218,13 22.030,48
31/10/2017 18.239.038/0001-87 PRODABEL EMP. DE INF. MUN. BELO HORIZONTE S/A 494-2 DESPESA COM SOFTWARE 19 198.537,92 12.210,09 186.327,83
31/10/2017 89.398.473/0001-00 SALÁRIOS A PAGAR S/N HONORÁRIOS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÄO E FISCAL 102017_2 15.367,67 0,00 15.367,67
31/10/2017 80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S/A 096-3 DESPESA COM SOFTWARE 123954 12.342,40 759,06 11.583,34
31/10/2017 80.680.093/0001-81 SENIOR SISTEMAS S/A 096-3 DESPESA COM SOFTWARE 123336 42.188,95 2.594,62 39.594,33
30/10/2017 89.398.473/0001-00 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/N FÉRIAS PROVISIONADAS 102017 16.691,27 0,00 16.691,27
30/10/2017 89.398.473/0001-00 PROVISÕES P/RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS CP S/N CUSTOS C/PROCESSOS DIVERSOS 1605560 20.618,87 0,00 20.618,87
30/10/2017 89.398.473/0001-00 RESCISÕES CONTR. A PAGAR S/N SALÁRIOS-DEMAIS 102017 2.314,16 0,00 2.314,16
30/10/2017 89.398.473/0001-00 SALÁRIOS A PAGAR S/N SALÁRIOS-DEMAIS 102017 1.902.869,08 0,00 1.902.869,08
27/10/2017 08.467.115/0001-00 CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE 030-6 CEEE POP-MORRO ENERGIA ELÉTRICA 56400237 92,60 0,00 92,60
27/10/2017 08.467.115/0001-00 CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE 031-4 CEEE AZENHA 29 ENERGIA ELÉTRICA 56178473 1.621,94 0,00 1.621,94
27/10/2017 08.467.115/0001-00 CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE S/N ENERGIA ELÉTRICA 57439167 82,81 0,00 82,81
27/10/2017 08.467.115/0001-00 CIA ESTADUAL DE DIST. DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE 027-6 CEEE POP MORRO ENERGIA ELÉTRICA 55651815 1.194,99 0,00 1.194,99
A lista possui um total de 13657 itens. página de 594